EX-ST-01-FORMS-PLACEHOLDERS.md
Name: EX-ST-01-FORMS-PLACEHOLDERS 1.0 DRAFT
Loading module
Resolving locale, route permissions, and workspace projection.
Resolving locale, route permissions, and workspace projection.
النطاق الحالي: ضيف
الفئة: 40_forms | الإصدار: v1.0.0
المالك: DOCUMENT_CUSTODIAN | دورة المراجعة: 90 يومًا
جهة الاعتماد: DOCUMENT_CUSTODIAN
بوابة الوثائق للقراءة فقط. نقاط نهاية التعديل والتغيير معطلة.
منصة Kvary أُنشئت أصلًا باللغة الجورجية. وحيثما تتوفر نسخة جورجية، تبقى الجورجية هي اللغة المعتمدة لواجهة المنصة والوثائق والتفسير القانوني.
تُوفَّر الترجمات إلى اللغات الأخرى لسهولة الاستخدام فقط. وقد تنشأ بعض السجلات بلغات أخرى وتحمل لغة مصدر أو لغة قانونية خاصة بذلك المسار، ولكن حيثما تتوفر نسخة جورجية تكون الأولوية للنسخة الجورجية في صياغة المنصة وتفسيرها.
البيانات الوصفية غير مكتملة: Document ID, Version, Status, Owner Role, Last Review Date, Next Review Date, Change Log
Name: EX-ST-01-FORMS-PLACEHOLDERS 1.0 DRAFT
This document defines the required forms and records for the EX-ST-01 Settlement / Payments Procedure. All forms and records are mandated for governance, auditability, and traceability. No UI, backend, or payment method logic is included.
| Form ID | Form Name | Purpose | Created by Role | Reviewed by Role | Approved by Role | Procedure Section | Mandatory/Conditional | |-----------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------| | ST-01-F01 | Settlement Request Record | Initiate settlement process | Payer Authority | Financial Verifier | Oversight/Audit | Settlement Initiation | Mandatory | | ST-01-F02 | Proof of Payment Record | Document payment details | Payer Authority | Financial Verifier | Oversight/Audit | Verification | Mandatory | | ST-01-F03 | Verification Record | Confirm payment and compliance | Financial Verifier| Oversight/Audit | Oversight/Audit | Settlement Confirmation | Mandatory | | ST-01-F04 | Settlement Confirmation | Finalize and record settlement | Oversight/Audit | Oversight/Audit | Oversight/Audit | Closure | Mandatory | | ST-01-F05 | Audit Log Reference | Ensure traceability and audit trail | System | Oversight/Audit | Oversight/Audit | All Sections | Mandatory |
الإجراءات: 6
إجمالي النماذج: 44
إلزامي: 39
مشروط: 5
قرارات الحوكمة المعلقة: 9
النماذج: 9 | الإلزامي: 8
القسم: Award proposal | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Awarding Authority | راجعه: Legal Reviewer | اعتمده: Governance Oversight
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-CT-01-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-CT-01-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-CT-01-EXAMPLE-001 |
القسم: Award approval | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Governance Oversight | راجعه: - | اعتمده: Contracting Authority
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-CT-02-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-CT-02-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-CT-02-EXAMPLE-001 |
القسم: Contract finalization | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Contracting Authority | راجعه: Legal Reviewer | اعتمده: Governance Oversight
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-CT-03-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-CT-03-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-CT-03-EXAMPLE-001 |
القسم: Legal review | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Legal Reviewer | راجعه: - | اعتمده: Governance Oversight
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-CT-04-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-CT-04-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-CT-04-EXAMPLE-001 |
القسم: Contract finalization | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Contracting Authority | راجعه: Legal Reviewer | اعتمده: Governance Oversight
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-CT-05-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-CT-05-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-CT-05-EXAMPLE-001 |
القسم: Signature governance | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Governance Oversight | راجعه: - | اعتمده: Contracting Authority
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-CT-06-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-CT-06-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-CT-06-EXAMPLE-001 |
القسم: Signature governance | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Contracting Authority | راجعه: - | اعتمده: Governance Oversight
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-CT-07-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-CT-07-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-CT-07-EXAMPLE-001 |
القسم: Award proposal / closure | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Awarding Authority | راجعه: Legal Reviewer | اعتمده: Governance Oversight
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-CT-08-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-CT-08-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-CT-08-EXAMPLE-001 |
| conditionTrigger | TEXT | لا | N/A |
القسم: Closure | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Contracting Authority | راجعه: Legal Reviewer | اعتمده: Governance Oversight
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-CT-09-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-CT-09-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-CT-09-EXAMPLE-001 |
النماذج: 9 | الإلزامي: 6
القسم: Submission | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Applicant / Client | راجعه: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED | اعتمده: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED
يلزم قرار حوكمي بسبب تعيينات أدوار غير محسومة.
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-IP-04-01-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-IP-04-01-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-IP-04-01-EXAMPLE-001 |
القسم: Assignment | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Governance Manager | راجعه: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED | اعتمده: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED
يلزم قرار حوكمي بسبب تعيينات أدوار غير محسومة.
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
النماذج: 7 | الإلزامي: 7
القسم: Initiation | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Requestor | راجعه: Procurement Admin | اعتمده: Governance Manager
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-PR-01-01-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-PR-01-01-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-PR-01-01-EXAMPLE-001 |
القسم: Offers | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Supplier | راجعه: Procurement Admin | اعتمده: Governance Manager
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-PR-01-02-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-PR-01-02-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم |
النماذج: 5 | الإلزامي: 5
القسم: Settlement Initiation | مالك سير العمل: FINANCIAL_OPERATOR | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Payer Authority | راجعه: Financial Verifier | اعتمده: Oversight / Audit
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | ST-01-F01-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | ST-01-F01-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | ST-01-F01-EXAMPLE-001 |
القسم: Verification | مالك سير العمل: FINANCIAL_OPERATOR | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Payer Authority | راجعه: Financial Verifier | اعتمده: Oversight / Audit
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | ST-01-F02-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | ST-01-F02-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE |
النماذج: 10 | الإلزامي: 9
القسم: Initiation | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Procurement Manager | راجعه: Governance Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-01-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-01-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-01-EXAMPLE-001 |
القسم: Eligibility | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Bidder | راجعه: Procurement Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-02-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-02-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم |
النماذج: 4 | الإلزامي: 4
القسم: Activation | مالك سير العمل: GOVERNANCE_ADMIN | الحالة: DEFINED
أنشأه: GOVERNANCE_ADMIN | راجعه: COMPLIANCE_OFFICER | اعتمده: GOVERNANCE_ADMIN
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| policyVersion | TEXT | نعم | N/A |
| justification | TEXTAREA | نعم | Placeholder value from governance form catalogue. |
| requestedActivationDate | DATE | نعم | 2026-02-20 |
القسم: Incident | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: DEFINED
أنشأه: DOCUMENT_CUSTODIAN | راجعه: COMPLIANCE_OFFICER | اعتمده: GOVERNANCE_ADMIN
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| incidentId | TEXT | نعم | IncidentReportForm-EXAMPLE-001 |
| detectedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| impactSummary | TEXTAREA | نعم | Placeholder value from governance form catalogue. |
| recordId |
| TEXT |
| نعم |
| F-IP-04-02-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-IP-04-02-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-IP-04-02-EXAMPLE-001 |
القسم: Inspection | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Inspector | راجعه: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED | اعتمده: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED
يلزم قرار حوكمي بسبب تعيينات أدوار غير محسومة.
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-IP-04-03-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-IP-04-03-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-IP-04-03-EXAMPLE-001 |
القسم: Inspection | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Inspector | راجعه: Reviewer (if applicable) - UNDEFINED | اعتمده: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED
يلزم قرار حوكمي بسبب تعيينات أدوار غير محسومة.
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-IP-04-04-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-IP-04-04-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-IP-04-04-EXAMPLE-001 |
القسم: Review | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Reviewer (if applicable) - UNDEFINED | راجعه: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED | اعتمده: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED
يلزم قرار حوكمي بسبب تعيينات أدوار غير محسومة.
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-IP-04-05-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-IP-04-05-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-IP-04-05-EXAMPLE-001 |
| conditionTrigger | TEXT | لا | N/A |
القسم: Decision | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Governance Manager | راجعه: Quality Manager | اعتمده: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED
يلزم قرار حوكمي بسبب تعيينات أدوار غير محسومة.
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-IP-04-06-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-IP-04-06-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-IP-04-06-EXAMPLE-001 |
القسم: Correction | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Governance Manager | راجعه: Inspector | اعتمده: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED
يلزم قرار حوكمي بسبب تعيينات أدوار غير محسومة.
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-IP-04-07-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-IP-04-07-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-IP-04-07-EXAMPLE-001 |
| conditionTrigger | TEXT | لا | N/A |
القسم: Closure | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Governance Manager | راجعه: Quality Manager | اعتمده: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED
يلزم قرار حوكمي بسبب تعيينات أدوار غير محسومة.
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-IP-04-08-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-IP-04-08-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-IP-04-08-EXAMPLE-001 |
القسم: Submission / Assignment | مالك سير العمل: DOCUMENT_CUSTODIAN | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Inspector / Reviewer - UNDEFINED | راجعه: Governance Manager | اعتمده: UNDEFINED - GOVERNANCE DECISION REQUIRED
يلزم قرار حوكمي بسبب تعيينات أدوار غير محسومة.
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-IP-04-09-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-IP-04-09-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-IP-04-09-EXAMPLE-001 |
| conditionTrigger | TEXT | لا | N/A |
| 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-PR-01-02-EXAMPLE-001 |
القسم: Evaluation | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Evaluator | راجعه: Quality Reviewer | اعتمده: Governance Manager
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-PR-01-03-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-PR-01-03-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-PR-01-03-EXAMPLE-001 |
القسم: Selection | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Evaluator | راجعه: Procurement Admin | اعتمده: Governance Manager
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-PR-01-04-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-PR-01-04-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-PR-01-04-EXAMPLE-001 |
القسم: Decision | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Governance Manager | راجعه: Quality Reviewer | اعتمده: None
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-PR-01-05-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-PR-01-05-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-PR-01-05-EXAMPLE-001 |
القسم: All Sections | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: All roles | راجعه: Governance Manager | اعتمده: None
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-PR-01-06-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-PR-01-06-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-PR-01-06-EXAMPLE-001 |
القسم: Closure | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Procurement Admin | راجعه: Governance Manager | اعتمده: None
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-PR-01-07-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-PR-01-07-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-PR-01-07-EXAMPLE-001 |
| نعم |
| 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | ST-01-F02-EXAMPLE-001 |
القسم: Settlement Confirmation | مالك سير العمل: FINANCIAL_OPERATOR | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Financial Verifier | راجعه: Oversight / Audit | اعتمده: Oversight / Audit
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | ST-01-F03-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | ST-01-F03-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | ST-01-F03-EXAMPLE-001 |
القسم: Closure | مالك سير العمل: FINANCIAL_OPERATOR | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Oversight / Audit | راجعه: Oversight / Audit | اعتمده: Oversight / Audit
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | ST-01-F04-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | ST-01-F04-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | ST-01-F04-EXAMPLE-001 |
القسم: All Sections | مالك سير العمل: FINANCIAL_OPERATOR | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: System | راجعه: Oversight / Audit | اعتمده: Oversight / Audit
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | ST-01-F05-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | ST-01-F05-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | ST-01-F05-EXAMPLE-001 |
| 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-02-EXAMPLE-001 |
القسم: Submission | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Bidder | راجعه: Procurement Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-03-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-03-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-03-EXAMPLE-001 |
القسم: Submission | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Procurement Manager | راجعه: Governance Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-04-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-04-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-04-EXAMPLE-001 |
القسم: Opening | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Procurement Manager | راجعه: Governance Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-05-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-05-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-05-EXAMPLE-001 |
القسم: Evaluation | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Evaluator | راجعه: Governance Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-06-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-06-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-06-EXAMPLE-001 |
القسم: Evaluation | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Evaluator | راجعه: Procurement Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-07-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-07-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-07-EXAMPLE-001 |
القسم: Decision | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Procurement Manager | راجعه: Governance Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-08-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-08-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-08-EXAMPLE-001 |
القسم: Decision | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Procurement Manager | راجعه: Governance Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-09-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-09-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-09-EXAMPLE-001 |
| conditionTrigger | TEXT | لا | N/A |
القسم: Closure | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: PLACEHOLDER
أنشأه: Procurement Manager | راجعه: Governance Reviewer | اعتمده: Governance Approver
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| recordId | TEXT | نعم | F-TN-10-EXAMPLE-001 |
| procedureInstanceId | TEXT | نعم | F-TN-10-EXAMPLE-001 |
| recordedAt | DATE | نعم | 2026-02-20 |
| evidenceSummary | TEXTAREA | نعم | F-TN-10-EXAMPLE-001 |
| severity | SELECT | نعم | LOW |
القسم: Namespace | مالك سير العمل: CHAIN_OFFICER | الحالة: DEFINED
أنشأه: CHAIN_OFFICER | راجعه: COMPLIANCE_OFFICER | اعتمده: GOVERNANCE_ADMIN
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| jurisdiction | TEXT | نعم | GE |
| scheme | TEXT | نعم | GE_RTGS |
| anchorNamespace | TEXT | نعم | N/A |
| purpose | TEXT | نعم | Regulatory governance evidence |
القسم: Policy Change | مالك سير العمل: COMPLIANCE_OFFICER | الحالة: DEFINED
أنشأه: COMPLIANCE_OFFICER | راجعه: GOVERNANCE_ADMIN | اعتمده: GOVERNANCE_ADMIN
| الحقل | النوع | إلزامي | قيمة تجريبية |
|---|---|---|---|
| policyId | TEXT | نعم | PolicyAmendmentForm-EXAMPLE-001 |
| amendmentSummary | TEXTAREA | نعم | Placeholder value from governance form catalogue. |
| effectiveDate | DATE | نعم | 2026-02-20 |